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A ferramenta de governança internacionalmente utilizada, denominada pela sigla IA-CM (Internal Audit Capability Model), consiste em um Modelo de Capacidade de Auditoria Interna voltada para o setor público, desenvolvida pelo Instituto de Auditores Internos (IIA) em parceria com o Banco Mundial.
A forma mais objetiva de conceituar o IA-CM é descrevê-lo como um roteiro detalhado para desenvolver a capacidade de auditar de uma organização, visto que o IA-CM mostra com precisão os passos para evoluir e mensurar a capacidade de auditoria interna.
Com cinco níveis de capacidade progressiva, o IA-CM é representado por uma escala de níveis de capacidade, partindo de um nível básico e pouco profissional até um nível otimizado, no qual a capacidade de auditoria interna é tão aprimorada que se torna um dos principais agentes de mudança da organização.
Visando diagnosticar o nível da capacidade de auditoria do TJGO, nos meses de janeiro a março de 2023, a equipe da Diretoria de Auditoria Interna realizou autoavaliação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna IA-CM, referente ao Nível 2 – Infraestrutura. Ao final da avaliação os Planos de Ação para alcance dos requisitos do Nível 2 foram aprovados pela Presidência do TJGO.
Segue abaixo o acompanhamento da evolução da implantação no nível 2 do Modelo IA-CM no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:
A Diretoria de Auditoria Interna do TJGO integra o Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário - Siaudi, cujo órgão central é o Conselho Nacional de Justiça. Em essência, é a unidade, dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, responsável pela realização de auditorias (avaliações) e consultorias, de modo a aumentar e proteger o valor organizacional, auxiliar a gestão a alcançar os seus objetivos com a adoção de abordagem sistemática para a avaliação e melhoria da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade dos processos de governança corporativa, de gerenciamento de riscos e de controle.
Para execução das auditorias e consultorias, a Diretoria de Auditoria Interna realiza dois planejamentos: o Plano de Auditoria de Longo Prazo, que abrange quatro anos de planejamento estruturado de modo a contribuir para que os principais processos administrativos estratégicos do Tribunal de Justiça estejam cobertos pela atividade de auditoria nesse período, e o Plano Anual de Auditoria, o qual delineia as atividades da unidade anualmente.
A organização, as diretrizes técnicas e os preceitos éticos que arregimentam a atuação da Diretoria de Auditoria obedecem às Resoluções n.º 308/2020 e n.º 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça e à Resolução n.º 257/2024 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
A Diretoria de Auditoria está vinculada administrativamente à Presidência e funcionalmente ao Órgão Especial do TJGO, resguardando assim a independência e objetividade necessárias para o desempenho das suas atribuições.
Abaixo, o organograma da unidade:A LGPD empodera os titulares de dados pessoais, fornecendo-lhes direitos a serem exercidos durante toda a existência do tratamento dos dados pessoais do titular pela instituição detentora da informação. A Lei prevê um conjunto de ferramentas que, no âmbito público, traduzem-se em mecanismos que aprofundam obrigações de transparência ativa e passiva.
Gabinete de Auditoria Interna
Diretor:
Marcos Nunes Laureano | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Assessoria do Gabinete:
Mariana Siade Barros | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Raíssa Verzeloni de Oliveira Ferreira | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Unidade Técnica de Auditoria:
Cláudio Toledo de Amorim | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Iury Viana Guimarães da Silva | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Marisi Aparecida Rosa Santos | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Samuel Sabino Caetano | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Suzana Reis Margon | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Yuska Dias Machado | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Contatos:
(62) 3216-4185 /
(62) 3216-4187
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Endereço:
Av. T7, Edifício Lourenço Office, 371, Sala 2411, 24º Andar, Setor Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74140-110
Resolução Número 308/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - Organiza as atividades de auditoria interna do Poder Judiciário, sob a forma de sistema, e cria a Comissão Permanente de Auditoria.
Resolução Número 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - Aprova as Diretrizes Técnicas das Atividades de Auditoria Interna Governamental do Poder Judiciário – DIRAUD-Jud e dá outras providências.
Resolução nº 257, de 18 de março de 2024 – Aprova o Estatuto de Auditoria e o Código de Ética dos Servidores e Servidoras da Diretoria de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça.
Acórdão TCE n. 2351/2022
Julga regular a prestação de contas do TJGO
Acórdão TCE n. 623/2022
Julga regular com ressalva a prestação de contas do TJGO
Acórdão TCE 4.619/2021
Julga regular a Prestação de Contas Extraordinária do Fundo Especial dos Juizados do
Poder Judiciário
Acórdão TCE 3724/2020
Julga regular a prestação de contas do TJGO
Acórdão TCE n. 2263/2023
Julga regular a prestação de contas do TJGO
Acórdão TCE n. 2351/2022
Julga regular a prestação de contas do TJGO
Acórdão TCE n. 623/2022
Julga regular com ressalva a prestação de contas do TJGO
Acórdão TCE 4.619/2021
Julga regular a Prestação de Contas Extraordinária do Fundo Especial dos Juizados do Poder Judiciário
Acórdão TCE 3724/2020
Julga regular a prestação de contas do TJGO
"O PALP foi proposto com vistas a abranger as ações de auditoria em consonância com as diretrizes do Judiciário Nacional e de modo a garantir que as ações de auditoria exerçam papel fundamental no alcance das metas do judiciário e correspondam aos anseios da governança corporativa."
- Plano de Auditorias de Longo Prazo (PALP 2022/2025)
- Plano de Auditorias de Longo Prazo (PALP 2018/2021)
- Plano de Auditorias de Longo Prazo (PALP 2014/2017)
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